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2020年度娄底市农业农村局部门决算

2020年度娄底市农业农村局部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-24 15:44 浏览量: 字体:

目录

第一部分 娄底市农业农村局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市农业农村局概况



一、部门职责

娄底市农业农村局是市政府工作部门,中共娄底市委农村工作领导小组办公室设在本局,负责组织开展“三农”重大问题的政策研究,贯彻落实党中央、省委关于“三农”工作的方针政策和决策部署,主要职责是:

(一)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。

(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

(三)研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理。

(七)组织农业资源区划工作。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

(十)负责农业投资管理。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

(十二)指导农业农村人才工作。

(十三)组织参与农业对外合作工作。

(十四)完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市农业农村局设21个内设机构:市委农办秘书科、办公室、人事科、法规科(行政审批服务科)、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、信息外经科、科教种业科(市农业转基因生物安全管理办公室)、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、种植业管理科(农药管理科)、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设与农业综合开发管理科、机关党委、离退休人员管理服务科。

(二)决算单位构成。娄底市农业农村局2020年部门决算汇总公开单位构成包括娄底市农业农村局本级以及六个二级单位:娄底市农村经营管理服务站、娄底市农业技术推广中心、娄底市农村能源环保站、娄底市农民素质教育中心、娄底市种子技术推广服务站、娄底市乡镇企业培训中心。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4711.20

一、一般公共服务支出

14

15.5

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

六、科学技术支出

16

23.00

四、上级补助收入

4

 

七、文化旅游体育与传媒支出

17

0.50

五、事业收入

5

 

八、社会保障和就业支出

18

65.80

六、经营收入

6

 

十、节能环保支出

19

10.00

七、附属单位上缴收入

7

 

十二、农林水支出

20

4029.42

八、其他收入

8

67.1

二十三、其他支出

21

67.10

 

9

 

 

22

本年收入合计

10

4778.29

本年支出合计

23

4211.32

         使用非财政拨款结余

11

 

                结余分配

24

 

         年初结转和结余

12

519.28

                年末结转和结余

25

1086.25

总计

13

5297.57

总计

26

5297.57

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

  

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

合计本年收入

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4778.29

4711.20

0.00

0.00

0.00

0.00

67.10

201

一般公共服务支出

15.50

15.50

 

 

 

 

 

20105

统计信息事务

15.50

15.50

 

 

 

 

 

2010599

其他统计信息事务支出

15.50

15.50

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

0.50

0.50

 

 

 

 

 

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

0.50

0.50

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

0.50

0.50

208

社会保障和就业支出

65.80

65.80

20808

抚恤

63.30

63.30

2080801

  死亡抚恤

63.30

63.30

20899

其他社会保障和就业支出

2.50

2.50

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

2.50

2.50

211

节能环保支出

10.00

10.00

21111

污染减排

10.00

10.00

2111101

生态环境监测与信息

10.00

10.00

213

农林水支出

4619.40

4619.40

21301

农业农村

4619.40

4619.40

2130101

行政运行

3569.44

3569.44

2130104

事业运行

95.95

95.95

2130106

科技转化与推广服务

365.00

365.00

2130108

病虫害控制

12.00

12.00

2130109

农产品质量安全

74.00

74.00

2130110

执法监管

20.00

20.00

2130114

对外交流与合作

8.00

8.00

2130122

农业生产发展

201.00

201.00

2130125

农产品加工与促销

100.00

100.00

2130135

农业资源保护修复与利用

148.00

148.00

2130199

其他农业农村支出

26.00

26.00

229

其他支出

67.10

67.10

22999

其他支出

67.10

 

 

 

 

67.10

2299901

其他支出

67.10

67.10

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开03

部门: 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4211.32

4211.32

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

15.50

15.50

 

 

 

 

20105

统计信息事务

15.50

15.50

 

 

 

 

2010599

其他统计信息事务支出

15.50

15.50

 

 

 

 

206

科学技术支出

23.00

23.00

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

23.00

23.00

2060404

科技成果转化与扩散

23.00

23.00

207

文化旅游体育与传媒支出

0.50

0.50

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

0.50

0.50

 

 

 

 

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

0.50

0.50

208

社会保障和就业支出

65.80

65.80

20808

抚恤

63.30

63.30

2080801

死亡抚恤

63.30

63.30

20899

其他社会保障和就业支出

2.50

2.50

2089901

其他社会保障和就业支出

2.50

2.50

211

节能环保支出

10.00

10.00

21111

污染减排

10.00

10.00

2111101

生态环境监测与信息

10.00

10.00

213

农林水支出

4029.42

4029.42

21301

农业农村

3892.87

3892.87

2130101

行政运行

3380.63

3380.63

2130104

事业运行

95.95

95.95

2130106

科技转化与推广服务

15.00

15.00

2130108

病虫害控制

4.00

4.00

2130109

农产品质量安全

30.00

30.00

2130110

执法监管

24.50

24.50

2130135

农业资源保护修复与利用

58.00

58.00

2130199

其他农业农村支出

284.79

284.79

21305

扶贫

136.55

136.55

2130599

其他扶贫支出

136.55

136.55

229

其他支出

67.10

67.10

22999

其他支出

67.10

67.10

2299901

其他支出

67.10

67.10

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4711.2

一、一般公共服务支出

15

15.50

15.50

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

六、科学技术支出

17

23.00

23.00

0.00

0.00

 

4

七、文化旅游体育与传媒支出

18

0.50

0.50

0.00

0.00

 

5

八、社会保障和就业支出

19

65.80

65.80

0.00

0.00

 

6

十、节能环保支出

20

10.00

10.00

0.00

0.00

 

7

十二、农林水支出

21

4029.42

4029.42

0.00

0.00

 

8

十四、资源勘探信息等支出

22

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

9

4711.2

本年支出合计

23

4144.22

4144.22

0

0

年初财政拨款结转和结余

10

519.28

年末财政拨款结转和结余

24

1086.25

1086.25

0.00

0.00

      一般公共预算财政拨款

11

519.28

 

25

        政府性基金预算财政拨款

12

 

26

          国有资本经营预算财政拨款

13

 

27

总计

14

5230.48

总计

28

5230.48

5230.48

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:                                                                                                                        公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 4144.22

4144.22

 0

201

一般公共服务支出

15.50

15.50

 

20105

统计信息事务

15.50

15.50

 

2010599

其他统计信息事务支出

15.50

15.50

 

206

科学技术支出

23.00

23.00

20604

技术研究与开发

23.00

23.00

 

2060404

科技成果转化与扩散

23.00

23.00

207

文化旅游体育与传媒支出

0.50

0.50

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

0.50

0.50

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

0.50

0.50

208

社会保障和就业支出

65.80

65.80

20808

抚恤

63.30

63.30

 

2080801

死亡抚恤

63.30

63.30

20899

其他社会保障和就业支出

2.50

2.50

2089901

其他社会保障和就业支出

2.50

2.50

211

节能环保支出

10.00

10.00

21111

污染减排

10.00

10.00

2111101

生态环境监测与信息

10.00

10.00

213

农林水支出

4,029.42

4,029.42

21301

农业农村

3,892.87

3,892.87

2130101

行政运行

3,380.63

3,380.63

2130104

事业运行

95.95

95.95

2130106

科技转化与推广服务

15.00

15.00

2130108

病虫害控制

4.00

4.00

2130109

农产品质量安全

30.00

30.00

2130110

执法监管

24.50

24.50

2130135

农业资源保护修复与利用

58.00

58.00

2130199

其他农业农村支出

284.79

284.79

21305

扶贫

136.55

136.55

2130599

其他扶贫支出

136.55

136.55

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:                                                                                                                                公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2246.87

302

商品和服务支出

1079.69

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

969.38

30201

办公费

36.95

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

26.75

30202

印刷费

63.53

30702

国外债务付息

30103

奖金

561.8

30203

咨询费

2.5

310

资本性支出

80.61

30106

伙食补助费

91.18

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

1.15

31002

办公设备购置

19.36

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

198.3

30206

电费

6.54

31003

专用设备购置

42.96

30109

职业年金缴费

1.59

30207

邮电费

39.11

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

174.92

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

20

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

5.74

30211

差旅费

106.04

31008

物资储备

30113

住房公积金

176.08

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

0.83

30213

维修(护)费

12.53

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

40.31

30214

租赁费

18.96

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

421.39

30215

会议费

12.75

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

3.18

31013

公务用车购置

18.29

30302

退休费

329.89

30217

公务接待费

16.2

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

56.74

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

64.7

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

9.57

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

12.47

399

其他支出

30307

医疗费补助

1.99

30227

委托业务费

65.59

39906

赠与

30308

助学金

0.76

30228

工会经费

71.13

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

76

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

19.25

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

115.44

312

对企业补助

315.66

30399

其他对个人和家庭的补助

14.49

30240

税金及附加费用

31204

费用补贴

235

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

323.64

31299

其他对企业补助

80.66

人员经费合计

2668.26

公用经费合计

1475.96

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

101.13

7

55.2

18.29

36.91

38.93

53.74

0

37.54

18.29

19.25

16.2

注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 2020年非一般预算安排的三公经费共5万元,其中:公务接待费5万元。

3. 预算数“公务用车购置费”18.29万元于202011月通过调整预算审批。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09

部门:

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门收入实际完成4778.29万元,比上年增加573.87万元,增加13.65%。其中:财政拨款收入完成4711.2万元,比上年增加784.64万元;其他收入完成67.09万元,比上年减少210.77万元。主要原因:一是省级项目资金增加,种子公司和乡企培训中心资产移交城发集团遗留问题处理经费计入非税收入,使财政拨款增加;二是2019年有农开办移交经费计入其他收入,2020年未发生,其他收入减少。

2020年本部门支出4211.32万元,比上年增加341.43万元,增长8.8%。其中:人员经费支出2668.26万元,比上年增加142.32万元,增长5.6%,变化的主要原因:人员工资增加,绩效考核奖增加,使人员经费增加;公用经费支出1543.06万元,比上年增加199.11万元,增长14.8%,变化的主要原因:一是省级项目经费拨款增加,支出增长;二是因机构改革,科室增加,职能增加,相关办公开支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4778.29万元,其中:财政拨款收入4711.19万元,占98.6%;其他收入67.1万元,占1.4%

三、支出决算情况说明

本年支出合计4211.32万元,其中:基本支出4211.32万元,占XX%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入4711.19万元,比上年增加784.62万元,增长19.98%主要是因为:一是市种子技术推广服务站财务纳入局机关统一管理,财政拨款收入增加;二是部分市级项目资金指标登录在我单位,通过我单位拨付。2020年度财政拨款支出4144.22万元,比上年增加552.18万元,增长15.37%,主要原因是:一是种子站财务合并,人员增加,工作增加,支出增加;二是省级项目资金增加,相关项目支出计入了机关运行成本核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4144.22万元,占本年支出合计的98.4%,与上年相比,财政拨款支出增加552.18万元,增长15.37%,主要原因是:一是种子站财务合并,人员增加,工作增加,支出增加;二是省级项目资金增加,相关项目支出计入了机关运行经费支出核算。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4144.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出15.5万元,占0.37%;科学技术支出23万元,占0.55%;文化旅游体育与传媒支出0.5万元,占0.01%;社会保障和就业支出65.8万元,占1.59%;节能环保支出10万元,占0.24%;农林水支出4029.42万元,占97.24%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2458.86万元,支出决算数为4144.22万元,完成年初预算的168.54%,其中:

1、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为15.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:系追加的主要经济指标奖励经费,未列入预算。

2、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。

年初预算为0万元,支出决算为23万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此指标系省追加经费,未列入预算。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:系追加的创文管卫工作考评奖励经费,未列入预算。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为63.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:系追加的退休人员去世抚恤金,未列入预算。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:系追加的对退休人员的生活补贴,未列入预算。

6、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:系追加的耕地土壤与农产品重金属污染加密调查资金,未列入预算。

7、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。

年初预算为2053.66万元,支出决算为3380.63万元,完成年初预算的164.61%,决算数大于年初预算数的主要原是:财政追加绩效考核奖、人员经费、省追加指标大都列入此科目,故远高于预算数。

8、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为60.81万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算数的主要是:相关指标都登录在行政运行项,所以决算数为0

9、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

年初预算为229.39万元,支出决算为95.95万元,完成年初预算的41.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是:相关指标大部分登录在行政运行项。

9、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:此指标系省追加经费,未列入预算。

10、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:此指标系省追加经费,未列入预算。

11、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。

年初预算为85万元,支出决算为30万元,完成年初预算的35.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是:相关指标大部分登录在行政运行项。

12、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。

年初预算为0万元,支出决算为24.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此指标系省追加经费,未列入预算。

13、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为284.79万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:系追加的乡村振兴资金、省级农业专项资金、农业扶持资金等,未列入预算。

14、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。

年初预算为21万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算数的主要是:相关指标都登录在其他扶贫支出项,所以决算数为0

15、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为136.55万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:扶贫办独立核算,划转扶贫办指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4144.22万元,其中:人员经费2668.26万元,占基本支出的64.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1475.96万元,占基本支出的35.61%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、企业政策性补贴、其他对企业单位的补贴。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为101.13万元(包括车辆购置费18.29万元),支出决算为53.74万元,完成预算的53.14%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为38.93万元,支出决算为16.2万元,完成预算的41.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。与上年相比增加1.15万元,增长7.6%,增长的主要原因是:一是市种子站财务合并,人员增加,工作增加,“三公”经费也有所增加;二是因机构改革,科室增加,职能增加,开支增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为55.2万元,支出决算为37.54万元,完成预算的68%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支;与上年相比增加19.95万元,增长的主要原因是:2020年我单位新购置一台公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算16.2万元,占30.1%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算37.54万元,占69.9%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为16.2万元,全年共接待来访团组290个、来宾1450人次,主要用于迎接上级检查、调研,兄弟市州交流,县市区农口单位联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为37.54万元,其中:公务用车购置费18.29万元(我局更新执法执勤用车一辆)。公务用车运行维护费19.25万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1475.96万元,比上年增加409.87万元,增长38.4%。主要原因是:一是种子站财务合并,人员增加,工作增加,支出增加;二是省级项目资金增加,相关项目支出计入了机关运行成本核算。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费12.75万元,比上年减少13.2万元,用于召开产业扶贫专项治理回头看工作推进会、乡村振兴战略产业振兴规划工作会议、2020年度市委农村工作会议、全市农业农村重点工作推进会、中国中部(湖南)农业博览会、粮食安全生产调度会、城乡环境整治攻坚大会等会议;开支培训费3.18万元,比上年减少56.5万元,用于开展农村劳动力转移培训、2020年度农村土地承包经营纠纷调解仲裁业务骨干培训、党员集中教育培训、农村生活垃圾分类及处理培训等培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额16.8万元,其中:政府采购货物支出16.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆5辆(含市乡村振兴局一台,未办理转移手续),其中,一般公务用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,市农业农村局组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中,对局本级及5个下属单独预算二级单位进行了部门整体支出绩效评价,包括市农业农村局、市农村经营管理服务站、市农村能源办、市农民素质教育办、市农业技术推广中心、市种子技术推广服务站;对市农业农村局管理的3个市级专项资金进行绩效自评,包括乡村振兴资金、农业发展资金、高标准农田建设资金,专项共涉及资金2203万元,占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

1.部门整体支出绩效评价

根据年初的绩效考核工作计划和目标,市农业农村局及5个二级单位财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,年度绩效目标均圆满完成,2020年部门整体支出绩效自评得分97分。

2.专项资金绩效评价

1)乡村振兴资金

2020年,乡村振兴资金加大对柑橘、茶叶、蔬菜、生猪、肉牛、油茶等重点产业支持。大力发展农副产品精深加工,延长产业链条,提高质量效益。带动更多的社会资金投入农业、农村,保证我市大宗农产品的有效供给。促进产业兴旺,生态宜居,乡风文明,治理有效的乡村振兴目标实现。根据年初专项资金绩效目标申报情况,乡村振兴专项资金年度绩效目标具体完成情况如下:

支持农业示范基地55个;认定市级农业特色产业园16个;支持新农村示范村26个;支持城乡环境专项整治示范点10个;支持种苗基地12个;支持其他产业发展单位36个;竣工验收合格率100%,乡村振兴资金项目实行报账制,项目通过农业农村部门和财政部门竣工验收合格后,才拨付资金;乡村振兴资金项目新增各类优质农产品供给达到1000吨;乡村振兴资金项目扶持企业新增收入1000万元;项目单位扩大就业岗位达到750人,完成预期目标;项目单位对项目分配满意率达95%以上。

(2)农业发展资金

20213月初,娄底市财政局印发《关于下达2020年市级乡村振兴专项资金的通知》(娄财农指〔20212号),将市农业发展专项资金412万元下达至各县市区财政局。根据资金安排方案,财政资金实际支持小水果产业122万元,柑橘产业82万元,茶叶产业102万元,美丽乡村推进145万元,粮食生产奖励20万元,蔬菜产业98万元,合作社公司化奖补164万元。

一是合作社公司化奖补项目15个,产业扶持项目23个,完成绩效预期目标。二是所支持新农村示范村获得省美丽乡村示范村授牌通过率为100%,完成绩效预期目标。根据《中共湖南省委农村工作领导小组关于表彰2020年度全省农村人居环境整治(美丽乡村建设)先进单位的通报》(湘农组发〔20211)2020年我市省美丽乡村示范村申报4个,成功授牌4个。三是支持的企业2020年销售收入同比增长10.5%,带动农民增收12%,完成绩效预期目标。四是全市粮食播面365.48万亩,粮食总产156万吨,高档优质稻播面新增10%。粮食总产量和高档优质稻播面目标完成,全市粮食播面370万亩绩效目标未完成。

(3)高标准农田建设资金

该项资金主要用于高标准农田建设的配套补贴,主要采用先建后补方式,项目由乡村组织和农业企业、合作社、家庭农场等新型农业经营主体,根据项目使用范围,按照项目申报程序,向县级农业农村主管部门提出申请,县级农业农村主管部门对申报主体进行考察审核把关,符合项目申报要求后,向市农业农村局提出申请推荐,市农业农村局对县市区推荐项目进行复核,再与市财政部门沟通衔接,联合拟定支持项目主体,再报分管副市长审定后,以市财政局文件形式下达县市区财政部门。在实施中,由县市区农业农村部门组织实施,实施主体完成后,向县市区农业农村部门和财政部门提出验收申请,经两部门验收合格后,再拨付资金。

高标准农田建设面积年度指标值0.15万亩,截至2021430日,已实际完成值0.15万亩;项目验收合格率95%;高标准农田建设项目亩均财政资金补助标准达到1600/亩;田间道路通达率年度指标值90%;项目收益总人数1170人;新增粮食和其他作物产能100公斤/亩;耕地质量年度指标值有所提升;农业种植结构年度指标值进一步优化,水资源利用率年度指标值逐步提升;收益群众满意度年度指标值大于90%

第四部分

名词解释


一、一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、农林水支出:指市农业农村局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、社会保障和就业支出:指用于市农业农村局职工养老保险、医保等社会保障方面的支出。统一管理的部机关离退休人员的支出。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国境、费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国境、费反映单位公务出国境、的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税、及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待、支出。

    九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

第五部分

附件


2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

娄底市农业农村局系正处级行政单位,综合协调全市农业农村工作。设21个内设机构,行政编制为44名,机关后勤服务全额拨款事业编制5;下设6个二级单位:娄底市农村经营管理服务站、娄底市农业技术推广中心、娄底市农村能源环保站、娄底市农民素质教育中心、娄底市种子技术推广服务站和娄底市乡镇企业培训中心,共有全额拨款事业编制89名。因二级单位财务由局机关统管,市农业农村局2020年度部门整体支出绩效自评包括局机关及娄底市农村经营管理服务站、娄底市农业技术推广中心、娄底市农村能源环保站、娄底市农民素质教育中心和娄底市种子技术推广服务站5个二级单位。

(一)2020年度重点工作计划

1.大力实施乡村振兴战略。进一步建立健全实施乡村振兴战略体制机制,对“15条具体举措”进一步细化,采取责任分解、督查督办等,确保落地见效。

2.坚定不移抓好“一县一特”。以省里“百千万”工程和“六大强农”行动为重点,在“一县一特”(新化茶叶、冷水江特色水果、涟源蔬菜、双峰辣椒、娄星湘村黑猪)上持续发力,着力发展精细农业,打造一批精细优质农副产品供应基地。

3.努力提升三产融合水平。以龙头企业为支柱,以农业现代产业园为依托,大力发展高效农业、品牌农业、休闲农业,提高农业全产业链增值效益,确保明年农产品加工销售收入和休闲农业经营收入均增长10%以上。

4.坚决打好打赢农村人居环境整治这场硬仗。按照农村人居环境三年行动实施方案的要求,结合“一拆二改三清四化”,系统开展农村人居环境整治。全力抓好清河塘、清沟渠、清道路、清厕所、清墙体、清空心房、清房前屋后、清马路市场等“八清”工作,着力提升村容村貌。

5.着力推进项目建设。进一步加大项目建设投入力度,明年农业农村系统计划争取中央、省财政投资项目150个左右,资金突破10亿元。进一步加强项目招商工作,全力引进国字号央企,提升发展水平。

6.全力抓好要素保障工作。继续深化农村改革,推进农村集体产权制度改革,进一步激活农村发展活力,增加农民财产性收入。不断拓宽融资渠道,以有效措施吸引社会工商资本投资农村,助推乡村振兴。积极探索建立农业保险机制,增强农业抵御风险能力。引导和培养更多农业科技和农村实用人才以及农业管理人才。大力实施互联网+,促进物联网,新农产品销售模式。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2020年支出4211.32万元,主要用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及乡村振兴、农产品质量安全、农业环境保护、农业产业化、农业技术推广与服务、扶贫、农业综合开发等专项管理工作而发生的支出。其中:人员经费支出2668.26万元,公用经费支出1543.06万元。

支出包括以下几个方面:

1.“三公”经费支出情况:2020年,“三公”经费共完成53.74万元,其中:因公出国(境)费完成0万元,公务接待费完成16.2万元,公务用车运行维护费完成19.25万元,公务用车购置费完成18.29万元。与预算对比,仅占预算101.13万元的53.14%

2.会议费支出情况:2020年会议费共完成12.75万元,比上年减少13.2万元,降低50.8%,增减变化的主要原因是:扶贫办单列,脱贫攻坚会议费减少。

3.培训费支出情况:2020年培训费共完成3.18万元,比上年减少56.5万元,减少94.6%,增减变化的主要原因是:扶贫办单列,脱贫攻坚培训费减少。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年本部门收入实际完成4778.29万元,比上年增加573.87万元,增加13.65%。其中:财政拨款收入完成4711.2万元,比上年增加784.64万元;其他收入完成67.09万元,比上年减少210.77万元。主要原因:一是省级项目资金增加,种子公司和乡企培训中心资产移交城发集团遗留问题处理经费计入非税收入,使财政拨款增加;二是2019年有农开办移交经费结余,2020年未发生,其他收入减少。

2020年,本部门支出4211.32万元,比上年增加341.43万元,增长8.8%。其中:人员经费支出2668.26万元,比上年增加142.32万元,增长5.6%,变化的主要原因:人员工资增加,绩效考核奖增加,使人员经费增加;公用经费支出1543.06万元,比上年增加199.11万元,增长14.8%,变化的主要原因:省级项目经费拨款增加,支出增长。

(二)项目支出情况

12020年,娄底市本级财政预算安排乡村振兴、蔬菜基地建设、农业发展、高标准农田、农村废弃物回收治理及环境整治等专项经费共2650万元,其中一般预算安排1170万元,一般债1480万元。根据市级专项资金管理要求,20206月,市农业农村局建立了农业投资项目库,经专家评审、局党组研究,会同市财政局商议,制定了专项项目资金分配方案报市人民政府审批。根据市政府审批通过的方案,20213月,娄底市财政局印发了《关于下达2020年市级乡村振兴专项资金的通知》(娄财农指〔20212号),下达各县市区市级专项资金2460万元。

22020年,我单位除市级专项资金以外的其他项目支出共671.27万元,其中:乡村振兴214万元,农业综合开发79.2万元,农产品质量安全管理74.4万元,农业科技教育46.7万元,“三品一标”管理46万元,农博会63.4万元,扶贫工作31.7万元,农村建房立法调研30.1万元。

三、部门整体支出绩效情况

(一)2020年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

1.全局性目标

目标1:年度单位人员经费保障任务。

完成情况及效果:2020年圆满完成了年度经费保障任务,保障包括五个二级单位在内的在职149人、退休132人的工作开支、福利待遇需要,2020年度总支出4211.32万元,其中人员经费支出2668.26万元,单位人员对单位经费保障执行的满意度达95%以上。

2.局机关

目标2:组织开展春、秋两季农作物种子市场专项检查、夏季种子生产基地巡查等市场检查任务。

完成情况及效果:2020年初,根据全市实际,制定了《2020年娄底市种业市场监管工作方案》,落实责任,认真履行农作物种子监管职责,主动监管,严格执法,确保各项工作落到实处。宣传贯彻《种子法》等法律法规,出动车辆10台次,发放宣传资料1000多份。种子市场随机检查3次,出动车辆20台次,检查50余家种子门店,检查主要农作物品种50余个,种子市场规范有序,全年未出现一起因种子质量问题引起的上访事件。

目标3:抓好农产品质量安全监管。

完成情况及效果:2020年我市完成省级例行监测680批次,完成市级例行监测1185批次,监督抽查1206批次,在省级例行监测中,我市主要农产品合格率稳中有升。其中蔬菜合格率98.8%,水果总合格率98%,茶叶总合格率100%,稻谷合格率100%,畜禽产品总合格率98.5%,水产品总合格率97%。全年没有发生农产品质量安全事故;制定了“利剑”行动方案,全市召开了专题会议统一部署,开展了督查,持续开展农资打假、农药残留、兽药残留、“瘦肉精”、私屠滥宰、水产品“三鱼两药”等专项整治行动,联合市场监管、公安等部门开展农村假冒伪劣食品整治行动,协同市场监管、公安、教育等部门开展专项整治,组织市、县专项监测471批次,出动执法人员2093人次、检查生产经营主体1968家次,有力震慑了农产品质量安全领域违法违规行为。

目标4:做好省级龙头企业申报。

完成情况及效果:2020成功申报省级龙头企业22家,成功率95%,圆满完成任务,农产品加工业产值增长10%以上,促进农业产业发展、农民增收,龙头企业不断做大做强,群众满意率90%以上。

目标5:美丽乡村建设。

完成情况及效果:2020年市财政新农村建设资金全部足额用于市级领导美丽乡村建设办点村和省、市、县三级美丽乡村建设的基础设施建设,引导撬动地方财政和社会资本进入美丽乡村建设领域,财政资金“四两拨千斤”作用明显,4个省级美丽乡村创建村和4个省级特色精品乡村创建村全部通过考核验收,油溪桥村“积分制”和杨市“屋场会”美丽乡村建设经验可复制科推广,实现村级集体收入10万元以上,村庄森林绿化率30%以上,社会调查群众满意率98%以上,经济效益明显,社会效益显著,环境效益良好。

目标6:做好高标准农田建设工作。

完成情况及效果:2020年高标准农田建设15.8万亩,项目区新增粮食产能1.58万吨,项目区年直接受益农户数量5万户20.26万人,控制水土流失面积1000亩,新增节水灌溉面积1万亩,工程利用率90%,项目区公众满意度95%

目标7:做好产业扶贫工作

完成情况及效果:2020年大力发展娄星区湘村黑猪、家禽养殖、蔬菜产业,冷水江市小水果、蔬菜、生猪产业,涟源市蔬菜、柑桔、湘中黑牛产业,双峰县辣椒辣酱、红心脐橙、养鸡产业,新化县茶叶、中药材、生猪产业等“一特两辅”产业,做强“一县一特”主导产业,打造一村一品、一乡一业特色产业,促进产业结构优化升级。深入推进“千企帮千村万社联户”行动,充分发挥各类农业经营主体的资本、技术、人才等方面优势,以贫困户增收为核心,以做大做强企业为着力点,以农民合作社为纽带,积极推广托管代养、土地流转、订单生产、保底收购、产销合作、吸纳就业等紧密的农企利益联结关系,因人因户施策,建立健全科学的利益联结机制,把贫困户纳入到产业链条中,从产业发展中持续稳定获得收益。实现了每个贫困村有扶贫产业,并得到市级以上农业龙头企业帮扶,每个贫困户与农业经营主体建立了利益联结关系。到目前,498个贫困村建立了1131个扶贫合作社,其中775个合作社得到市级以上农业龙头企业带动,所有贫困农户与各类经营主体建立了利益联结关系。积极实施产业扶贫项目。目前,已实施产业扶贫项目780个,联结贫困人口203839人。联结贫困人口201123人。过深入开展拓展“一季一专题”产业扶贫专题集中治理工作,有力推进了全市产业扶贫工作,在产业覆盖、风险防控等方面取得了一定成效。在11月全省产业扶贫现场推进会上,我市有3家龙头企业、6个农民专业合作社、15名产业发展指导员获省表彰。

目标8:基本建立健全乡村振兴框架体系。

完成情况及效果:2020年,我市乡村振兴战略扎实有效推进,乡村振兴的制度框架和政策体系基本形成。进一步完善了“1+1+1+N”即“战略指导文件+战略规划+配套文件”的制度框架和政策体系,农业产业的发展质量不断提升,农业农村基础设施持续夯实,农村环境明显改观,乡村治理体系不断完善。

目标9:促进全市休闲农业高质量发展。

完成情况及效果:2020年全市休闲农业企业年接待游客数量增长8%以上,休闲农业企业质量和安全意识进一步加强,安全生产和质量安全事故发生率为0,全年休闲农业企业营业收入增长8%以上,示范带动进一步增强,休闲农业企业从业人员及发放劳动者报酬同比均增长7.99%以上,休闲农业企业生态环境优美,原生态得到有效保护和利用。庄园公共场所无垃圾杂物,庄园水面无污染,庄园树木花草(包括农作物)占陆地面积的60%以上,无裸土,服务对象满意度90%

2.市农业技术推广中心

目标10:病虫监测预报、大面积病虫防控、专业化统防统治与绿色防控融合推进、植物检疫。

完成情况及效果:1、全市病虫害防控情况。年度总体绩效目标情况圆满完成,全市水稻病虫发生总面积1214.55万亩次,防治1623.08万亩次,挽回损失394981.27吨,实际损失23288.96吨。主要农作物重大病虫害防治处置率达 95%以上, 防治效果达到 85%以上,单个病虫危害损失率控制在 3%以内, 病虫危害总损失率控制在 5%以内。2、农药减量情况。制定了《娄底市2020年农药减量工作实施方案》,将目标任务细化分解到各县市区,我市今年农药用量1193.6吨,比上年减少2.6个百分点。3、病虫害监测情况适时做好病虫情会商,发布病虫情报8期,中期病虫预报准确率90%以上;短期病虫预报准确率95%以上。4、病虫害绿色防控情况深入贯彻落实质量兴农绿色兴农战略,深入推进农业绿色化、优质化、品牌化,推动现代农业高质量发展,按照省站要求,深入实施农作物病虫害绿色防控,保障农产品质量安全和农产品品质提升。5、统防统治完成情况。按照两个“四位一体”新思路,全力推进专业化统防统治发展,切实抓好标准化区域服务站建设,通过规范化建站,提升服务水平和全程承包服务能力,提高统防统治覆盖面。2020年全市重点扶持8家专业化服务组织,建成11个标准化区域服务站,全市专业化统防统治服务面积136.3万亩,覆盖率达47%6生态效益显著。通过项目实施,杜绝高毒性高残留农药的使用,大力推广科学合理用药技术,推广高效低毒环保绿色新药剂,确保了生态环境安全和生物多样性指数提高。7、社会效益明显通过专业化统防统治,缓解了当前农村劳动力短缺、病虫防治不到位的情况,培养和储备了一批机防能手,扩大了社会就业面,促进了植保新药械、新技术的开发和应用,降低了劳动强度,提高了劳动生产效率,杜绝了农药中毒事件的发生,为实现农业持续增产,农民增收,确保农产品质量安全和农业生态安全作出了积极贡献。

目标11:农业新技术推广、示范、培训、观摩与服务。

完成情况及效果:2020年开展基层农技人员骨干培训班1期、新技术现场观摩会2期,示范成功率99%,培训合格率100%;减少种子、化肥、农药、人工等支出,增加农民收入180/亩,提高了基层农技人员服务农业技能,提升了农技人员管理水平、提高了农业新技术的普及与应用;有利于耕地质量健康发展充分利用光能资源、有利于粮食产业健康安全发展,农户满意度95%以上、培训学员满意度98%以上。

目标12:外来入侵有害生物草地贪夜蛾防控。

完成情况及效果全市建立草地贪夜蛾高空监测灯3台、自动监测灯3台,开展草地贪夜蛾防控技术宣传培训22期,完成防治面积2.16万亩次。玉米绿色防控区实行统防统治,处置率达98%,防治效果86%,损失率在8%以内。通过防治挽回损失1.86万吨,损失控制在8%以内。压低了南方草地贪夜蛾基数,减少了北方玉米主产区草地贪夜蛾入侵,保障了我市主要农作物生产安全,减少了农民恐慌,草贪入侵农户满意度90%以上。

目标13:做好农产品质量安全监测工作。

完成情况及效果:2020年,我局完成农产品质量安全例行监测1000批次,监督抽查监测1000批次,定量检测分析680批次,农产品农残监测合格率99.9%。成本控制未超出年度预算金额,工作任务超额完成了预算编制时提出的绩效目标,专项的实施效果整体良好,取得了较好的社会、经济、生态效益,服务对象满意度比较高,为全市农产品质量安全工作的稳健开展提供了强力的技术支撑与服务。

目标14:做好耕地及基本农田保护和地力建设、肥料市场监管。

完成情况及效果:2020年开展了5次耕地损毁鉴定,出具了耕地质量评定报告6次,抽检肥料样品35个。耕地或基本农田破坏查处100%,耕地地力评价100%完成,假冒伪劣肥料查处100%。耕地破坏得到遏制、化肥市场整体良好,自然资源保护意识增强,群众满意度95%以上。

目标15:做好耕地质量监测和评价。

完成情况及效果:2020年完成了81个监测点的取样和检测,全面掌握我市耕地质量土壤环境、地力变化,编制了2020年耕地质量监测报告。大田监测点覆盖率100%。土壤环境质量提升,群众满意度95%以上。

3.市经营管理服务站

目标16:农民权益维护和农民负担监督管理。

完成情况及效果:2020年免费发放《惠农补贴与农民负担监督卡》100万份,开展年度惠农减负政策落实检查1次,监督卡入户率达95%以上,涉负信放受理调处率≥95%,随机抽查10乡镇20个村50个农户,形成检查报告1个、整改交办函5个,问题整改达100%,补发、追缴各项惠农补贴和减轻农民负担100万元以上,促进惠农减负政策全面落实,维护农民合法权益,农户满意度大于95%

目标17:农业专业合作社和家庭农场等新型农业经营主体培育指导。

完成情况及效果:2020年培育了国家级示范社4(暂未下文)、省级示范社7家、市级示范合作社各57家;增加农业生产社会化服务面积13万亩。国家级、省级、市级示范合作社达标率达450%;农业生产社会化服务面积增加完成率达130%。带动农户1600户以上,降低农户生产成本19%以上,提高了农户合作意识,提升了农户竞争力,促进了乡村振兴。合作社管理人员素质、经营管理能力有了很大提高。群众满意度98%以上。

目标18:村级集体资产与财务管理。

完成情况及效果:2020年全市农村集体产权制度改革1951个涉改村(社区)、3个涉改组均成立集体经济组织,其中成立经济合作社1484个、股份经济合作社470个。成立集体经济组织合格率99%,村级集体经济“空壳村”为0。全市1951个集体经济组织经营性收入总额达10267.91万元,比上年增长22.5%,群众满意度90%以上。

目标19:农村土地承包经营纠纷调解仲裁及经营权流转。

完成情况及效果:2020全市共培训调解仲裁人员269人次,其中市级培训56人次;开展了承包地经营权流转服务管理指导。培训调解仲裁人员考核合格率100%;调解仲裁考评100分,在全省排名第一;土地流转规范已达到预期目标。全年度共发生纠纷203起,调处203起,及时调处了土地承包经营纠纷,维护农民土地承包权益,确保了娄底农村社会稳定;土地流转面积增加5万亩,引导农村土地有序流转,促进适度规模经营。

目标20:农民专业合作社兴办农业企业。

完成情况及效果:2020完成农民专业合作社兴办农业企业209家,农产品商品率和销售率达93%,新增产值1.7亿元。加强合作社规范管理、增强了市场竞争力和抗风险能力。

4.市种子技术推广服务站

目标21:制定全市种子技术推广计划,并指导实施。

完成情况及效果:2020年初,根据全市实际,认真制定全市种子技术推广工作计划,并精心组织实施,取得好效果。

目标22:完成水稻等主要农作物的新品种、新技术示范任务。

完成情况及效果:我们基于全省关于建设种业强省的一系列安排部署,把粮食安全作为头等大事,通过抓实抓细,着眼工作重点,围绕“良种、新种、老种”三大主体,扎实开展示范、试验、评价,突出市级引领、市县联动,全市种子推广工作全面展开。一是良种示范连年扩大。市本级充分发挥示范引领作用,5个县市区高度响应,形成合力。克服疫情影响,打了一场漂亮的示范战。不管是示范数量,还是示范效果,都远远超出往年。全市共展示水稻、玉米、油菜等主要农作物新品种210个,比2018年增加100个,增长将近1倍,比2019年增加38个,增长22%。展示品种中水稻137个,玉米36个,油菜37个。双峰、新化、冷水江、涟源都建立起稳定的较高标准的展示基地。市种子站与冷水江市种子站合作开展示范,2020年继续取得良好成效。双峰、涟源等产粮大县还开展了27个水稻新品种大面积示范,面积357亩,成为亮点。新品种推广亩增产50公斤以上,亩增收80元以上,农民种粮水平、种粮收入得到提高,农药、化肥的使用量有效减少,农户满意度达98%以上。二是围绕高质高效农业,搞好科技服务。2020年,市种子站与湖南农业大学、湖南蚕桑科学研究所、湖南人文科技学院、娄底职业技术学院等高校院所建立紧密技术合作关系,通过技术课题合作,在我市农业企业建立4个产业示范基地和1个食用菌实验室,推动特色产业新技术助力我市农业产业发展。在新化开展了“湘中丘陵区特色柑橘绿色优质高效栽培技术研发与推广应用”、在双峰开展了“黄栀子生态综合种养136高效技术模式试验与示范”、在涟源开展了“湘中黑木耳标准化栽培技术集成研究与应用”、在娄星、双峰、涟源开展了“娄文油99号油菜新品种高效生产技术示范应用”等,均取得了成效。

5.市农民素质教育中心

目标23:组织、指导全市开展农业实用技术培训10万人次。

完成情况及效果:2020全市共开展农业实用技术培训10.6万人次;承接湖南“农广助农”产业领军人才培训260人;组织“三农干部走出去”培训11人,圆满地完成了全年农民培训任务。绝大部分接受农业实用技术培训的农民能掌握12项农业实用新技术,且能将学到的知识应用到农业生产中,生产效率普遍提高10%以上,受训农民平均收入提高了15%,培训满意率在90%以上;参加新型职业农民培育的学员合格率、对培训满意率达100%

6.市农村能源环保站

目标24:协调指导全市农村能源建设。

完成情况及效果:一是扎实推进大型沼气工程项目建设,认真抓好中央、省农村能源项目的扫尾工作,所有项目都已完成主体工程建设。二是组织指导全市农村能源的利用和推广工作三是切实做好了沼气安全生产与管理工作,严格整改落实,消除安全隐患,杜绝沼气安全事故的发生。五是承办了《中共娄底市委办公室娄底市人民政府办公室关于加快推进竹产业高质量发展的意见》的拟稿和修改。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

1、目标9:促进全市休闲农业高质量发展。休闲农业企业从业人员及发放劳动者报酬同比均增长7.99%以上,未能达到同比均增长8%以上的要求。

未完成原因:因新冠疫情,休闲农业企业从业人员及劳动者的报酬受到一定影响。

2、市农业技术推广中心2020年部门整体支出绩效目标申报表(附件)中,目标5、目标6和目标7实为2019年度目标,因推广中心上报绩效目标时,未将2019年度目标删除,故此次绩效自评不包含此3个目标。

(三)围绕部门(单位)职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门(单位)资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。

2020年部门整体支出绩效自评结果显示,我单位绩效管理情况较为理想,基本达到了年初设定的各项绩效目标。严格遵守《娄底市市直机关差旅费管理办法》、《娄底市直机关培训费管理办法》、《娄底市本级干部教育培训经费使用管理办法》及有关政策、法律法规、财务制度。端正服务态度,认真负责,严审票据,做到了票据要素齐全,合法合规合理,各项开支及时支付到位,未发生由于支付事项而影响工作的情况。坚持财务审批一支笔,做到了先报告、后预算、再支付,在各项支付事项中,未发现违法违规违纪行为。

经济性、效率性、效益性、可持续性和服务性分析:

1、农业农村经济稳步提升。2020年全市第一产业增加值完成199.55亿元,同比增长4.4%,增速居全省各市州第1位;全市全年粮食播种面积365.48万亩,粮食总产156万吨,基本完成省里目标任务;全市开工建设的新建、改扩建规模场达310家,其中110家已建成投产,到12月底,全市存栏生猪265万头,出栏生猪335万头,生猪存栏达到省政府下达我市任务的123.2%,生猪出栏达到省政府下达我市任务的121.8%;全市全年蔬菜播种面积达88.42万亩,总产175万吨,产值39.6亿元,主要蔬菜自给率达30%以上,供给结构和质量进一步优化。

2、全市农产品加工企业达1387家,新增国家级龙头企业1家、省级16家,现有国家级龙头企业3家、省级53家、市级211家,预计全市农产品加工业实现总产值(现价)601亿元、营业收入585亿元,同比分别增长16%17%,从业人员达6.55万人;全市农民合作社7320家,比上年增加904家,入社成员14.08万户;全市家庭农场总数达2267个,比上年增加232个,其中省级示范家庭农场57个,新增26个;实施产业扶贫项目780个,联结贫困人口203839人。

3、深入推进农村生活垃圾治理,在1912个行政村全面推行“三次多分法”垃圾分类处理模式,1890个村(居)建立村级垃圾分拣中心,75%的镇区和居民集中区按要求配备分类投放垃圾桶,强力实施、分类推进农村户厕和农村公厕建设,圆满完成省定改(新)建农村户用厕所16031户和农村公用厕所43座建设任务;农民教育培训成效明显,培训现代农业带头人605人,贫困地区培育高素质农民3087人(其中培育产业扶贫带头人772人);农业农村经济安全运行,化肥实现负增长,农药实现零增长,全市农业农村各个领域没有发生重特大安全事故,无农业投入品使用事故、无各类农产品质量安全重大事故。

    四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年度部门(单位)的绩效评估考核结果。2019年我单位绩效评估考核结果为优秀,市绩效办对我单位2020年的绩效评估考核结果预计为良好。

(二)自评得分情况:根据年初的绩效考核工作计划和目标,市农业农村局财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2020年部门整体支出绩效自评得分97。详见部门整体支出绩效评价指标自评打分表

五、存在的问题及原因分析

一是绩效管理理念有待进一步增强。对预算绩效管理工作重视不够,缺乏主动性,应付的成分多于对管理问题的反思,没有将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。二是预算绩效管理基础工作有待进一步加强。绩效评价指标体系还不完善,评价指标设定的科学性有待加强。

六、下一步改进措施

一是加大宣传力度,强化绩效理念。通过各种媒介、各种形式和渠道,广泛宣传预算绩效管理政策,大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念,营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围,使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。二是加强预算绩效管理法制建设。三是加强业务培训。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将以此次绩效自评结果作为本部门完善政策和改进管理的重要依据,并将绩效自评工作转化为提高本部门预算资金使用绩效的具体工作措施,我单位将按规定的格式和时间在单位的门户网站上公开自评报告,接受社会监督。

信息来源:娄底市农业农村局 作者: 编辑:
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