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娄底市本级财政专项资金绩效自评材料(高标准农田建设)

娄底市本级财政专项资金绩效自评材料(高标准农田建设)

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-06-30 13:08 浏览量: 字体:

娄底市本级财政专项资金

专项资金名称:     高标准农田建设  

申报单位(盖章)娄底市农业农村局

202158

附件3-2

1.《娄底市本级财政专项资金绩效自评报告》

2.《财政专项支出项目基础信息表》

3.《财政专项资金绩效自评打分表》

4.其他必要材料【当年度财政专项资金绩效目标申报表(2020年初未要求申报的项目除外)、财政专项支出绩效目标执行监控表(2020年未要求申报的项目除外)、项目实施情况、年度总结、有关项目现场图片佐证材料等】


附件3-3       

高标准农田专项资金绩效自评报告

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况。

娄底市农业农村局是市政府工作部门,中共娄底市委农村工作领导小组办公室设在本局,负责组织开展“三农”重大问题的政策研究,贯彻落实党中央、省委关于“三农”工作的方针政策和决策部署,主要职责是:统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理。组织农业资源区划工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业农村人才工作。组织参与农业对外合作工作。完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

娄底市农业农村局内设农田建设与农业综合开发管理科主要职责职能为:提出农田建设项目需求建议;承担耕地质量管理相关工作;承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

(二)专项年度预算绩效目标、绩效指标设定情况,包括预期总目标及阶段性目标;资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

2020年度市本级财政预算安排高标准农田建设资金241万元,专项年度预算绩效目标、绩效指标设定情况:建设高标准农田0.15万亩;资金基本性质:财政资金;资金用途和主要内容:用于推进高标准农田建设和农田基础设施建设;涉及范围:涉及全市单项工程个数共45个,其中娄星区10个,冷水江市2个,涟源市13个,双峰县12个,新化县7个,娄底经开区1个

二、资金使用及管理情况

(一)资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

根据县市区申请,我局与市财政局衔接协商,2021年3月2日娄底市财政局以《关于下达2020年市级乡村振兴专项资金的通知》(娄财农指〔2021〕2号)、我局办公室《关于下达2020年市级乡村振兴专项实施计划的通知》将2020年度市本级财政预算安排高标准农田建设资金241万元下达到了县市区,其中:娄星区55万元,冷水江市10万元,涟源市66万元,双峰县64万元,新化县38万元,娄底经开区8万元。

(二)资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析。

资金主要用于高标准农田建设和农田基础设施建设。其中:娄星区10个娄底市高老庄农业科技发展有限公司5万元,娄底市三哥生态发展有限公司5万元,娄底市娄星区日升家庭农场5万元,娄底市三能农业发展有限公司10万元,双江乡农新村5万元,水洞底镇新仕村5万元,水洞底镇石脚村5万元,双江乡天壶村5万元,蛇形山镇秋湖村5万元,水洞底镇新田村5万元;冷水江市2个:湖南省楚鑫龙生态农业发展有限公司5万元,冷水江市祥禾生态农业发展有限公司5万元;涟源市13个:涟源市配群种植专业合作社6万元,娄底市众一特种农业科技开发有限公司5万元,涟源市家豪农业综合开发有限公司5万元,石马山镇古泉村5万元,七星街镇红联村5万元,石马山镇青烟村5万元,桥头河镇石桥边村5万元,伏口镇长塘村5万元,斗笠山镇惠民村5万元,杨市镇龙凼村5万元,石马山镇石桥村5万元,三甲乡十甲村5万元,七星街镇菜花村5万元;双峰县12个:双峰县禾智农业开发有限公司8万元,沙塘乡忠实村6万元,印塘乡新大桥村5万元,荷叶镇石鸡寨村5万元,走马街镇桂林村5万元,洪山殿镇双桥村5万元,湖南福寿粮油食品有限公司5万元,青树坪镇单家井村5万元,双峰县前程柴火农庄5万元,青树坪镇荆塘村5万元,洪山殿镇金桥村5万元,荷叶镇紫云湖村5万元;新化县7个:新化县宏丰农产品开发有限公司8万元,油溪乡中家庄村5万元,湖南省紫鹊界谷德生态农业发展有限公司5万元,吉庆镇龙井村5万元,坐石乡毛坪村5万元,孟公镇瑞阳村5万元,新化县新平农业开发有限公司5万元;娄底经开区1个:湖南丰尚农业科技有限公司8万元。

(三)资金管理情况(包括绩效监控情况、管理制度、办法的制订及执行情况)分析。

市县农业农村部门根据《娄底市市级农业发展专项资金管理办法》、《娄底市农业农村局关于进一步加强农业项目资金管理的通知》(娄农发2020〕11号)等管理制度,加强资金管理和绩效监控。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)分析。

该项资金主要用于高标准农田建设的配套补贴,主要采用“先建后补”方式,项目由乡村组织和农业企业、合作社、家庭农场等新型农业经营主体,根据项目使用范围,按照项目申报程序,向县级农业农村主管部门提出申请,县级农业农村主管部门对申报主体进行考察审核把关,符合项目申报要求后,向市农业农村局提出申请推荐,市农业农村局对县市区推荐项目进行复核,再与市财政部门沟通衔接,联合拟定支持项目主体,再报分管副市长审定后,以市财政局文件形式下达县市区财政部门。在实施中,由县市区农业农村部门组织实施,实施主体完成后,向县市区农业农村部门和财政部门提出验收申请,经两部门验收合格后,再拨付资金。

(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等)分析。

项目实施参照《湖南省农田建设项目管理实施办法》和按照市农业农村局制订的农业发展专项资金管理办法执行。

四、资金绩效情况(重点)

(一)绩效目标完成情况分析。将项目资金支出后的实际状况与申报的绩效目标对比,从具体项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、分析。

1.产出指标

(1)数量指标

高标准农田建设面积年度指标值0.15万亩,截至2021430日,已实际完成值0.15万亩。

(2)质量指标

项目验收合格率年度指标值95%,实际完成值95%

(3)时效指标

完成期限年度指标值20216月底前,实际完成值20214月底前。

(4)成本指标

高标准农田建设项目亩均财政资金补助标准年度指标值大于或等于1600元,实际完成值1600/亩。

2.效益指标

(1)社会效益指标

田间道路通达率年度指标值90%,实际完成值90%;项目收益总人数1170人,实际完成值1170人。

(2)经济效益指标

新增粮食和其他作物产能年度指标值大于或等于100公斤/亩,实际完成值100公斤/亩。

(3)生态效益指标

耕地质量年度指标值有所提升,实际完成值已有所提升。

(4)可持续影响指标

农业种植结构年度指标值进一步优化,实际完成值已进一步提升;水资源利用率年度指标值逐步提升,实际完成值已逐步提升。

3.满意度指标

服务对象满意度指标:收益群众满意度年度指标值大于或等于90%,实际完成值90%

(三)绩效目标未完成原因分析。

因市财政资金下达到县市区时间较晚,部分县市区农业农村部门与财政部门正在对项目实施情况组织开展验收工作,待验收合格后即将资金拨付给实施主体

    五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。

加强项目管理,加快项目建设进度、结算、验收和资金拨付。加强已经实施完工项目的后续管理,适时开展“回头看”活动,跟踪项目效益的发挥,强化财政资金的引导作用。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)

通过该资金的撬动,不仅带动了农业产业龙头企业、农民专业合作社等新型农业经营主体和乡村两级投资农业基础设施建设的积极性,同时,推进了农业产业的发展,促进了农民收入的增加。

1.改善了农业生产基础条件,提高了农业综合生产能力和综合效益。

2.推进了农业产业的发展。通过改善基础设施,使一些抛荒多年的耕地重新焕发了生机,被一些农业大户流转开发。

3.促进了农民收入的增加。

附件3-4

财政专项支出项目基础信息表

填报单位名称(盖章):娄底市农业农村局

项目基本情况      

市级项目主管部门

娄底市农业农村局

市级项目主管部门负责人

袁若宁

联系电话

0738-8312108

市级项目主管部门地址

娄底市湘中大道市政府新址53

邮编

417000

项目属性

1.新增项目           2.延续项目   

项目类型

1.基本建设类      其中:新建     扩建  □        改建   
2.行政事业类  □    其中: 采购  □   修缮  □   奖励/补贴
3.其他项目类  

项目起止时间

开始时间

计划: 20211

完成时间

计划:20216

实际: 20213

实际:20214

项目(用款)单位个数

合计:45;其中:其中娄星区10个,冷水江市2个,涟源市13个,双峰县12个,新化县7个,娄底经开区1


项目
概况

1.项目实施前概况:市本级高标准农田建设配套资金241万元,主要用于修建排灌渠、山塘、机耕道等农田基础设施,改善农业生产条件,提高农业综合效益。
2.项目实施依据:《湖南省农田建设专项资金管理办法》、《湖南省农田建设项目管理实施办法》、《娄底市市级农业发展专项资金管理办法》。
3.要内容:建设高标准农田0.15万亩。

目资金情况

资金来源

以前年度资金

本年度资金(评价项目的资金使用年度)

至本年度止累计金额(基建类项目填写,单位:万元)

上年度金额(万元)

预算(计划)
安排(万元)

实际到位
(到达项目单位)

实际支出
(项目单位支出)

结余金额(万元)              

到位金额
(万元)

到位率
%

支出金额(万元)

支出率(%

合计

241

241

100%

241

100%

市财政资金

241

241

100%

241

100%

其他资金小计

  ①银行贷款

  ②单位自筹

  ③其他

资金实际支出明细内容
(至主要末级会计科目)

上年资金
实际支出
(万元)

本年度资金

实际支出
合计应与上述实际支出合计相符,单位:万元

资金支出范围及标准               (按资金管理办法等规定填列)

合 计

241

1

基建类

241

2

3

4

5

6

项目组织情况  

立项
情况

  1.部门审核立项的项目:个        2.专家评审立项的项目:个               
  3.公开招标立项的项目:个        4.其他方式立项的项目(注明):个            

实施
情况

内容

是否
要求

实际执行
的项目数

内容

是否
要求

实际执行
的项目数

备注

政府采购

0

招投标

0

国库集中支付

 否

45

资金报账制

 否

45

法人负责制

 否

45

设监理制

0

合同管理制

 否

45

其他(填写)

     个

调整   情况                       

 1.有调整的项目(用款)单位:               
        其中:按要求应办理报批手续的项目(用款)单位   
 2.实际按要求办理报批手续项目(用款)单位: 45个  

 调整内容及原因:无调整。

日常管理、检查情况       

1.项目管理机构:
各县市区农业农村局、娄底经开区社会事务局
2.检查内容(包括检查时间、检查方式、检查结果等):
在项目实施过程中,以县级检查为主,市级结合日常工作开展抽查。
3.发现问题及整改措施等:无。

完工验收情况  

已完工项目: 45个                 其中办理验收手续项目: 个          

验收单位:各县市区农业农村局、娄底经开区社会事务局
验收时间:
验收结论:

项目绩效目标及完成情况     

目标内容
(绩效指标)

完成情况

未完成原因

1.产出指标

1)数量指标

高标准农田建设面积年度指标值0.15万亩。

2)质量指标

项目验收合格率年度指标值95%

3)时效指标

完成期限年度指标值20216月底前。

4)成本指标

高标准农田建设项目亩均财政资金补助标准年度指标值大于或等于1600元。

2.效益指标

1)社会效益指标

田间道路通达率年度指标值90%;项目收益总人数1170人。

2)经济效益指标

新增粮食和其他作物产能年度指标值大于或等于100公斤/亩。

3)生态效益指标

耕地质量年度指标值有所提升。

4)可持续影响指标

农业种植结构年度指标值进一步优化,水资源利用率年度指标值逐步提升。

3.满意度指标

服务对象满意度指标:收益群众满意度年度指标值大于或等于90%

1.产出指标

1)数量指标

截至2021430日,已实际完成值0.15万亩。

2)质量指标

项目验收合格率实际完成值95%

3)时效指标

完成期限年度指标实际完成值20214月底前。

4)成本指标

高标准农田建设项目亩均财政资金补助标准年度指标实际完成值1600/亩。

2.效益指标

1)社会效益指标

田间道路通达率年度指标实际完成值90%;项目收益总人数实际完成值1170人。

2)经济效益指标

新增粮食和其他作物产能年度指标实际完成值100公斤/亩。

3)生态效益指标

耕地质量年度指标实际完成值已有所提升。

4)可持续影响指标

农业种植结构年度指标实际完成值已进一步提升;水资源利用率年度指标实际完成值已逐步提升。

3.满意度指标

服务对象满意度指标:收益群众满意度年度指标值实际完成值90%

项目评价涉及的文件资料名称

文件资料内容

文件资料名称

文件资料

编号

发文时间

本单位成立绩效评价小组的文件

关于开展2020年度市级农业农村专项资金绩效自评的通知

娄农办发20216号

2021330

项目绩效目标申报材料

乡村振兴专项资金预算绩效目标的申报表

市财政资金下达文件

关于下达2020年市级乡村振兴专项资金的通知

娄财农指〔20212

202132

资金管理办法

娄底市市级农业发展专项资金管理办法

娄财农〔2018258

20181128

项目管理办法

娄底市市级农业发展专项资金管理办法

娄财农〔2018258

20181128

项目立项申报的文件材料

各县市区关于申报2019年农业发展专项资金的请示

项目调整的文件资料

无调整

项目完成验收的文件资料

部分项目资金

20214

其他佐证材料

部分项目资金

20214

填表人签名:周康        

联系电话:13875475045

    2021430


附件3-5

2020年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称

高标准农田建设

主管部门

 娄底市农业农村局

实施单位

 各县市区农业农村局、娄底经开区社会事务局

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额 

 100

 200

 241

 10

 100%

 10

其中:当年财政拨款 

 100

 200

 200

 10

 100%

 10

上年结转资金 

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 41

 41

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

建设高标准农田0.15万亩

 完成建设高标准农田0.15万亩

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50)

数量指标

高标准农田建设面积(万亩)

 0.15

 0.15

20

 20

 

质量指标

项目验收合格率

 95%

 95%

10

10

 

时效指标

完成期限

20216月底前

20214月底前

10

10

 

成本指标

高标准农田建设项目亩均财政资金补助标准

≥1600元

1600

10

10

 

效益指标

30分)

经济效益指标

田间道路通达度

≥90%

90%

5

5

 

项目受益总人数(人)

1170

1170

5

5

 

社会效益指标

新增粮食和其他作物产能(公斤/亩)

≥100

100

5

5

 

生态效益指标

耕地质量

有所提升

100%

5

5

 

 

可持续影响指标

农业种植结构

进一步优化

100%

5

5

 

水资源利用率

逐步提升

100%

5

5

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥90%

90%

10

10

 

总分

100

 100

 

说明:三级指标的设立以2020年度财政专项资金绩效目标申报表申报指标为准,未申报2020年绩效目标根据专项资金的使用范围结合单位职能设定指标。

填表人:周康  填报日期:2021430联系电话:13875475045单位负责人签字:

信息来源:娄底市农业农村局 作者: 编辑:
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