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娄底市本级财政专项资金绩效自评材料(农业发展专项资金)

娄底市本级财政专项资金绩效自评材料(农业发展专项资金)

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-06-30 12:02 浏览量: 字体:

娄底市本级财政专项资金

专项资金名称:  农业发展专项资金  

申报单位(盖章)娄底市农业农村局

202158


1.《娄底市本级财政专项资金绩效自评报告》

2.《财政专项支出项目基础信息表》

3.《财政专项资金绩效自评打分表》

4.其他必要材料

4.1.2020度财政专项资金绩效目标申报表

4.2.财政专项支出绩效目标执行监控表

4.3.有关项目现场图片佐证材料等

     4.4.以下附件和乡村振兴资金绩效自评材料装订一起:

4.4.1.娄底市农业农村局年度工作总结》、《娄底市2020年美丽乡村建设工作总结暨2021年工作思路》;

4.4.2.项目管理制度:《娄底市市级农业发展专项资金管理办法》(娄财农〔2018〕258号)、《关于进一步加强农业项目资金管理的通知》(娄农发〔2020〕11号);

4.4.3.项目立项、下达资金文件及公示图片:《关于建立2020年农业投资项目库的通知》(娄农发〔2020〕10号)、《娄底市财政局关于下达2020年市级乡村振兴专项资金的通知》(娄财农指〔2021〕2号)、《娄底市农业农村局办公室关于下达2020年市级乡村振兴专项实施计划的通知》、项目立项门户网站公示图片;

4.4.4.项目督查文件:《娄底市农业农村局关于开展全市农业农村项目廉政检查的通知》(娄农发〔2020〕35号)、《关于开展2020年度财政支出绩效重点评价的通知》(娄财绩函〔2021〕12号)、《关于开展2020年度市级农业农村专项资金绩效自评的通知》(娄农办发〔2021〕6号);

4.4.5.《中共湖南省委农村工作领导小组关于表彰2020年度全省农村人居环境整治(美丽乡村建设)先进单位的通报》(湘农组发〔2021〕1号),《2019年度、2020年度全市美丽乡村建设示范通报》(娄农组发〔2019〕5号、娄农组发〔2020〕6号);

5.《关于表彰全市粮食生产先进县、乡镇和市级种粮大户的通报》(娄农组〔2021〕1号);

6.农业发展专项资金项目清单。


2020年度农业发展专项资金

绩效自评报告

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况

娄底市农业农村局是市政府工作部门,中共娄底市委农村工作领导小组办公室设在本局,负责组织开展“三农”重大问题的政策研究,贯彻落实党中央、省委关于“三农”工作的方针政策和决策部署,主要职责是:

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3、研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。

7、组织农业资源区划工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

10、负责农业投资管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

12、指导农业农村人才工作。

13、组织参与农业对外合作工作。

14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

(二)专项年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

根据2020年市本级预算安排,市农业发展专项资金安排412万元。专项资金用途和主要内容、涉及范围包括以下几方面:

一是农业发展和结构调整引导。重点支持新型农业经营主体、示范基地、种苗工程、农产品加工等方面。

二是农业产业化和休闲农业发展。筛选发展来势好、带动农民增收效果明显的农业企业和休闲农业企业实施以奖代投,支持做大做强。

三是新农村建设。优先安排新农村建设市级示范点产业发展项目建设,也可支持其他新农村建设产业项目。

四是粮食发展和秋冬农业生产。扶持粮食生产稳量提质增效和秋冬农业生产样板及技术推广,奖励粮食生产先进单位、先进个人。

农业发展专项资金年度绩效目标设立情况是:

1、通过对20个左右项目实施单位的基础设施建设和产业项目进行奖补,促进基础设施完善,发展壮大支柱产业,促进全市农业农村快速发展,为完成市里下达的增长目标提供保障。

2、改善示范村基础设施、壮大支柱产业、美化人居环境、培育文明乡风、打造过硬班子。

3、力争所支持的企业当年销售收入(营业收入)增长10%以上,带动农民增收10%以上。

4、全市粮食播面370万亩以上,粮食总产156万吨左右,粮食亩产增加2公斤;高档优质稻播面新增10%;种粮积极性得到有效保护,粮食生产能力得到有效巩固。

二、资金使用及管理情况

(一)资金安排落实、总投入等情况分析

2020年度,市本级年初预算安排农业发展资金212.5万元,其中新农村建设安排66.5万元,粮食生产发展和秋冬农业生产安排69.5万元,农业产业化和休闲农业发展安排26.5万元,农业发展和结构调整安排50万元。经年中预算调整方案,全年共安排农业发展专项资金412万元,其中一般预算专项212万元,一般债安排200万元。

资金实际使用情况分析

20213月初,娄底市财政局印发《关于下达2020年市级乡村振兴专项资金的通知》(娄财农指〔20212号),将市农业发展专项资金412万元下达至各县市区财政局。根据资金安排方案,财政资金实际支持小水果产业122万元,柑橘产业82万元,茶叶产业102万元,美丽乡村推进145万元,粮食生产奖励20万元,蔬菜产业98万元,合作社公司化奖补164万元。

(三)资金管理情况分析

一是出台了《娄底市市级农业发展专项资金管理办法》,明确了专项资金的申报与审批,资金审批与下达,奖惩与绩效评价等方面的工作要求。

二是严格执行资金绩效监控。按市级专项资金绩效监控要求,每个季度向市财政局报送资金绩效目标监控情况

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

20203月,市农业农村局印发《娄底市农业农村局关于建立2020年农业投资项目库的通知》(娄农发〔202010号),在全市范围内遴选农业投资项目库。经各县市区农业农村局上报推荐,于6月底建立了娄底市2020年度农业投资项目库。12月份,根据市级财政预算资金安排计划,市农业农村局组织对入库项目进行了专家评审,局党组研究讨论,会同市财政局共同制定项目资金分配方案,报市人民政府审批通过。项目实施专家评审立项,由各县市区主管部门验收后再拨付项目资金。各类项目无调整情况。

(二)项目管理情况分析

为加强项目管理,市农业委员会和市财政局于2018年印发了《娄底市市级农业发展专项资金管理办法》对农业发展专项资金项目立项、实施、资金拨付、监督管理等程序进行了明确规定。20203月,市农业农村局印发《关于进一步加强农业项目资金管理的通知》(娄农发〔202011号),在项目监管及绩效管理、规范项目管理过程、严格资金管理、规范账务核算、重视档案管理等方面进一步细化,强化了农业专项资金项目管理体系。

市农业农村局加强了农业专项项目监督管理,于202011-12月组织相关科室人员在县市区开展了农业农村项目廉政检查,对项目检查发现的问题下发情况通报,要求相关单位限期整改到位。

四、资金绩效情况

(一)绩效目标完成情况分析

根据年初专项资金绩效目标申报情况,农业发展专项资金年度绩效目标具体完成情况如下:

1.合作社公司化奖补项目15个,产业扶持项目23个,完成绩效预期目标。

2.所支持新农村示范村获得省美丽乡村示范村授牌通过率为100%,完成绩效预期目标。根据《中共湖南省委农村工作领导小组关于表彰2020年度全省农村人居环境整治(美丽乡村建设)先进单位的通报》(湘农组发〔2021〕1号),2020年我市省美丽乡村示范村申报4个,成功授牌4个。

3.支持的企业2020年销售收入同比增长10.5%,带动农民增收12%,完成绩效预期目标。

4.全市粮食播面365.48万亩,粮食总产156万吨高档优质稻播面新增10%粮食总产量和高档优质稻播面目标完成,全市粮食播面370万亩绩效目标未完成。

具体绩效目标设置一级指标2项(产出指标和效益指标)、二级指标8项、三级指标12项,具体见下表。

1 农业发展专项资金绩效目标设置和完成情况

一级指标

二级指标

三级指标内容

取值符号

三级指标

目标值

实际完成值

产出指标

数量指标

对村或产业项目进行奖补

20个

51

质量指标

所支持新农村示范村获得省美丽乡村示范村授牌通过率

50%

50%

所支持企业验收合格率

100%

100%

时效指标

项目申报时间

8月

6月

项目下达时间

11月

2021年3月

成本指标

单个项目投资

50万

30

效益指标

经济效益

指标

支持龙头企业和休闲农业企业年产值增长

10%

10.50%

带动有利益联结的农户增收

5%

5%

所支持企业优质稻播种面积增长

10%

10%

社会效益

指标

带动农户就业

200人

230人

可持续影响

指标

项目达产后可持续使用期

5年

10年

满意度指标

项目申报单位对项目申报、项目安排的满意度

95%

100%

绩效目标未完成原因分析。

与年初预定的绩效目标相比,未完成的目标有全市粮食播面365.48万亩较绩效目标370万亩目标有差距,以及项目下达时间晚于预计的2020年11月。主要原因有:一是全市加强了受污染耕地治理,2020年受污染耕地9400亩严格管控区全面退出水稻生产。二是项目资金分配方案经市农业农村局和市财政局制定完成后,按时批市政府批准,市领导批复时间过长,导致2021年3月才下达项目资金。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

由于项目资金下达时间较晚,至今有部分项目未完工或者已完工但未验收,涟源市、新化县、双峰县等县市资金拨付进度较慢。后续工作要加强项目实施和验收,加快资金拨付进度,促进财政资金效益发挥。

主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

2020年,市农业农村局加强了市级专项资金项目管理,3月,印发了《娄底市农业农村局关于建立2020年农业投资项目库的通知》(娄农发〔202010号),在全市范围内遴选农业投资项目库。经各县市区申报推荐,全市共建立乡村振兴、农业发展、农业综合开发配套、农村能源建设、农民专业合作组织、农村劳动力转移培训配套等项目库共238个,总投资8454万元。经专家评审、局党组研究讨论、会同市财政局商议,最后形成农业专项资金项目分配方案报市人民政府审批。资金项目在市农业农村局门户网站进行了公开公示。同时,为加强项目管理,印发了《关于进一步加强农业项目资金管理的通知》(娄农发〔202011号),在项目监管及绩效管理、规范项目管理过程、严格资金管理、规范账务核算、重视档案管理等方面进一步细化,强化了农业专项资金项目管理体系。并注重日常项目监督管理,于202011-12月组织相关科室人员在县市区开展了农业农村项目廉政检查,对项目检查发现的问题下发情况通报,要求相关单位限期整改到位。

2、存在问题

1)个别县级财政困难,资金拨付困难。如涟源市财政困难,市级农业专项资金至今未拨付实施单位;双峰县至4月下旬才拨给农业农村局;据了解,涟源市甚至有部分2019年度市级专项项目资金还未拨付实施单位。

2)个别单位未按计划实施项目。个别单位特别是到付资金,等靠思想较严重,由于市级资金到今年3月份才下达,分配方案确定较晚,个别村至项目绩效考核时未按计划及时实施项目。

3)部分单位会计基础工作不规范,会计凭证后所附原始依据不合规。

4)个别项目未达到预期绩效效益。

5)项目资金安排存在散、乱、小等问题,资金效益作用发挥不大。

3、建议

1)加强项目资金管理,加快资金拔付。县级农业农村局要加强与财政部门的协调,加快涉农资金拨付进度,以免造成资金下拨不及时与资金挪用情况。

2)加强对项目管理与监督。定期对项目资金使用单位进行监督检查,发现问题及时提出整改意见,以保证财政资金按计划、有针对性的使用,以确保专项资金使用效果。

3)加强财务管理与会计监督。严格财务制度,要求项目资金使用单位按规定取得项目支出有效合法票据并按规定保存,按照有关财务、会计制度的规定进行账务处理。严格按照规定使用资金,并自觉接受财政、农业农村、审计等部门的监督检查。

4)建议单独设立农业农村发展专项资金。随着国家脱贫攻坚任务的完成,国家、省级扶贫办公室已通过机构改革重组设立乡村振兴局,接下来市、县级扶贫办也会完成机构改革设立市、县级乡村振兴部门,承担统筹推进实施乡村振兴战略任务。当前市本级乡村振兴资金涉及农业农村部门、组织部门、公路部门、建设部门、林业部门等行业单位,为厘清各部门职责任务,建议乡村振兴专项资金按行业部门分设各专项。农业农村部门的农业发展专项、乡村振兴专项和农业综合开发配套专项资金对标《湖南省财政厅湖南省农业农村厅关于印发<湖南省现代农业发展专项资金管理办法>等三个资金管理办法的通知》(湘财农201926号),分别设立市本级现代农业发展专项资金、市本级农村发展专项资金、市本级农田建设专项资金。

六、绩效评价工作情况

为加强市级专项资金绩效自评工作,我局印发《关于开展2020年度市级农业农村专项资金绩效自评的通知(娄农办发20216号)》,要求各县市区农业农村局开展市级专项资金绩效自评工作,及时上报自评材料,我局汇总各县市区上报的绩效自评材料,并抽查了部分项目进行现场绩效评价。根据娄底市财政局《关于开展2020年度财政支出绩效重点评价的通知》(娄财绩函202112号),农业发展专项资金是市财政重点评价专项资金,市财政局委托第三方世纪龙会计师事务所对专项资金进行了绩效评价。第三方根据农业发展专项资金安排情况,于4月份对全市各县市区的项目进行抽查,对抽查项目开展了现场绩效评价(详见现场评价图片)。


附件1

财政专项支出项目基础信息表

填报单位名称(盖章):娄底市农业农村局               

项目基本情况      

市级项目主管部门

娄底市农业农村局

市级项目主管部门负责人

袁若宁

联系电话

8329049

市级项目主管部门地址

湘中大道(市政府院内5号楼)555

邮编

417000

项目属性

1.新增项目           2.延续项目   

项目类型

1.基本建设类      其中:新建     扩建  □        改建 □  
2.行政事业类  □    其中: 采购  □   修缮  □   奖励/补贴
3.其他项目类  

项目起止时间

开始时间

计划: 20201 月

完成时间

计划:  202012

实际: 2020  年 1

实际: 20213

项目(用款)单位个数

合计: 52 个;  其中:市:1 个,县(区):51个。


项目
概况

1.项目实施前概况:粮食生产基础设施不足,粮食产量有待提高,优质稻种植面积较少,农村粮食种植积极性不高。农村农业面源、点源污染普遍,村级公路路况较差,村级集体经济不强,产业不旺,与社会主义新农村美丽乡村建设有一定的差距,由市领导挂点示范新农村建设,起引导、带动作用,累新农村建设经验。全市农业产业化和休闲农业发展来势很好,助力脱贫攻坚和乡村振兴。


2.项目实施依据:农业发展和结构调整引导资金:《中华人民共和国农业法》及近10多年来中央、省、市 “一号文件”农业产业化和休闲农业发展专项资金:《中共娄底市委 娄底市人民政府关于加快全市农业产业化发展的意见》(娄发〔200515号)

新农村建设专项资金:中共娄底市常委会〔2009〕第4次会议纪要

粮食发展资金:中共娄底市常委会〔2011〕第3次会议纪要

秋冬农业生产专项:历年市委书记批示

3.主要内容:推广优质稻种植,奖励粮食生产先进单位和个人。美丽乡村基础设施建设水果、茶叶、柑橘产业发展。以奖代投推进农产品加工业和休闲农业发展及合作社公司化奖补

目资金情况

资金来源

以前年度资金

本年度资金(评价项目的资金使用年度)

至本年度止累计金额(基建类项目填写,单位:万元)

上年度金额(万元)

预算(计划)
安排(万元)

实际到位
(到达项目单位)

实际支出
(项目单位支出)

结余金额(万元)              

到位金额
(万元)

到位率
%

支出金额(万元)

支出率(%

合计

412

733

100

733

100

市财政资金

412

412

100

412

100

其他资金小计

  ①银行贷款

  ②单位自筹

284

284

  ③其他

37

37

资金实际支出明细内容
(至主要末级会计科目)

上年资金
实际支出
(万元)

本年度资金

实际支出
合计应与上述实际支出合计相符,单位:万元

资金支出范围及标准               (按资金管理办法等规定填列)

合 计

733

按娄底市市级农业发展专项资金管理办法规定:1.农业发展和结构调整引导。重点支持新型农业经营主体、示范基地、种苗工程、农产品加工等。2.农业产业化和休闲农业发展。筛选发展来势好、带动农民增收效果明显的农业企业和休闲农业企业实施以奖代投,支持做大做强。3.美丽乡村建设。优先安排新农村建设市级示范点,也可支持其他新农村建设产业项目。4.粮食发展和秋冬农业生产。扶持粮食生产稳量提质增效和秋冬农业生产样板及技术推广,奖励粮食生产先进单位、先进个人。

1

小水果产业

122

2

柑橘产业

82

3

茶叶产业

102

4

美丽乡村推进

145

5

粮食生产奖励

20

6

蔬菜产业

98

7

合作社公司化奖补

164

项目组织情况  

立项
情况

  1.部门审核立项的项目:个        2.专家评审立项的项目:52个               
  3.公开招标立项的项目:个        4.其他方式立项的项目(注明):个            

实施
情况

内容

是否
要求

实际执行
的项目数

内容

是否
要求

实际执行
的项目数

备注

政府采购

       个

招投标

     个

国库集中支付

 否

   11 个

资金报账制

 否

   41 个

法人负责制

       个

设监理制

     个

合同管理制

       个

其他(填写)

     个

调整   情况                       

 1.有调整的项目(用款)单位:      0
        其中:按要求应办理报批手续的项目(用款)单位   
 2.实际按要求办理报批手续项目(用款)单位: 个  

 调整内容及原因:

日常管理、检查情况       

1.项目管理机构:市农业农村局和财政局,具体承担相关职责的科(股)室及有关乡镇。

2.检查内容(包括检查时间、检查方式、检查结果等):2020年11-12月,开展了涉农项目廉政检查。2021年4月,第三方绩效评价单位随机抽取了部分项目实施情况,核对项目计划实施进度、财务会计设置情况,项目绩效情况等。

3.发现问题及整改措施等:

(1)个别县级财政困难,资金拨付困难。涟源市财政支付困难,农业专项资金未拨付实施单位。(2)个别单位未按计划实施项目。由于资金拨付较晚,个别村未按计划及时实施项目。(3)个别财务处理不规4个别项目未达到预期效益。

整改措施:已协调涟源市财政及时拨付专项资金。督促相关单位及时实施项目、规范设置财务账务。

完工验收情况  

已完工项目: 45个                 其中办理验收手续项目: 40个          

验收单位:各县市区农业农村局和相关乡镇
验收时间:20214
验收结论:合格

项目绩效目标及完成情况     

目标内容
(绩效指标)

完成情况

未完成原因

1.通过对20个左右项目实施单位的基础设施建设和产业项目进行奖补,促进基础设施完善,发展壮大支柱产业,促进全市农业农村快速发展,为完成市里下达的增长目标提供保障。

2.改善示范村基础设施、壮大支柱产业、美化人居环境、培育文明乡风、打造过硬班子。

3.力争所支持的企业当年销售收入(营业收入)增长10%以上,带动农民增收10%以上。

4.全市粮食播面370万亩以上,粮食总产156万吨左右,粮食亩产增加2公斤;高档优质稻播面新增10%;种粮积极性得到有效保护,粮食生产能力得到有效巩固。

1.合作社公司化奖补15个,产业扶持23个。

2.美丽乡村推进10个。

3.支持的企业2020年销售收入同比增长10.5%,带动农民增收12%。

4.全市粮食播面365.48万亩,粮食总产156万吨高档优质稻播面新增10%。

粮食播面目标申报较高,我市全年高度重视粮食生产工作市委书记、市长等市领导多次调度、调研粮食生产,两办出台《关于发展粮食生产坚决遏制耕地抛荒的通知》,全市全年粮食播种面积365.48万亩,粮食总产156万吨,基本完成省里目标任务。全市9400亩严格管控区全面退出水稻生产

项目评价涉及的文件资料名称

文件资料内容

文件资料名称

文件资料

编号

发文时间

本单位成立绩效评价小组的文件

《关于开展2020年度市级农业农村专项资金绩效自评的通知》(娄农办发〔20216)

2021330

项目绩效目标申报材料

娄底市财政专项支出绩效目标申报表(2020

20202

市财政资金下达文件

《娄底市财政局关于下达2020年市级乡村振兴专项资金的通知》(娄财农指〔20212号)

202132

资金管理办法

《娄底市市级农业发展专项资金管理办法》(娄财农〔2018258号)

20181128

项目管理办法

《关于进一步加强农业项目资金管理的通知》(娄农发〔20201号)

2020326

项目立项申报的文件材料

《关于建立2020年农业投资项目库的通知》(娄农发〔202010号),

各县市区申报立项的请示

2020326

项目调整的文件资料

项目完成验收的文件资料

部分项目资金

20214

其他佐证材料

相关项目图片资料

20214

信息来源:娄底市农业农村局 作者: 编辑:
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