2019年度市本级农业综合开发配套资金绩效自评报告

根据娄底市财政局《关于开展2019年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（娄财绩[2020]45号）文件要求，现将娄底市市本级2019年农业综合开发配套资金绩效自评报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况。娄底市农业农村局农田建设与农业综合开发管理科的主要职责职能为：提出农田建设项目需求建议；承担耕地质量管理相关工作；承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（二）专项年度预算绩效目标，绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等情况。2019年度市本级财政预算安排农业综合开发配套资金100万元。根据2019年市本级农业综合开发配套资金项目申报指南，我局将该项资金安排给县市区农业农村局（社会事务局）组织实施，具体目标与内容为：计划新修灌溉水渠2500米，财政投入45万元；整修山塘5口，财政投入20万元；整修机耕道2000米，财政投入35万元；项目从2019年10月开始实施，2019年12月竣工。

二、资金使用及管理情况

（一）资金（包括财政资金、自筹资金）安排落实、总投入等情况。根据县市区申请，我局与财政局衔接协商，于2019年12月31日以娄财农指[2019]62号文件形式，将2019年市本级100万元农业综合开发配套资金下达到了县市区，具体资金安排如下：娄星区20万元，其中娄底市九源生态农业发展有限公司基地基础设施建设10万元；娄底市民乐荷花种植专业合作社基础设施建设5万元，湖南省源溶开生态农业综合发展有限公司基地基础设施建设5万元；冷水江市5万元，即冷水江市泗元家庭农场基地基础设施建设5万元；涟源市9万元，其中：湖南宇城农业科技发展有限公司基地基础设施建设5万元，金石镇青春村基础设施建设4万元；双峰县23万元，其中：双峰县招通农业综合开发有限公司基地基础设施建设5万元、湖南省水府庙农林科技开发有限公司基地基础设施5万元、湖南湘艾天下艾草制品有限公司基地基础设施建设4万元、双峰县湘盛农业综合开发有限公司基地基础设施建设5万元、湖南九点塘生态农业发展有限公司基地基础设施建设4万元；新化县33万元，其中：新化县科头乡真味茶厂基地基础设施建设4万元、新化县红星水龙果基地基础设施建设4万元、新化县蚩尤黄桃种植专业合作社基地基础设施建设4万元、新化县花果山种植合作社基地基础设施建设4万元、新化县金九农业旅游开发有限公司基地基础设施建设4万元、新化县青云志生态农业科技有限公司基地基础设施建设3万元、新化县绿源农林科技公司基地基础设施建设10万元；娄底经开区10万元，其中：湖南省三阳农业科技发展有限公司基地基础设施建设5万元、大埠桥办事处胜昔村基础设施建设5万元。

（二）资金实际使用与管理情况。市财政已将该资金于2019年12月31日下达到县市区，因疫情影响，部分县市区农业农村部门与财政部门正在对项目实施情况组织开展验收工作，待验收合格后即将资金拨付给实施主体。

三、项目组织实施情况

该项资金主要用于高标准农田建设的配套补贴。项目由乡村组织和农业企业、合作社、家庭农场等新型农业经营主体，根据项目使用范围，按照项目申报程序，向县级农业农村主管部门提出申请，县级农业农村主管部门对申报主体进行考察审核把关，符合项目申报要求后，向市农业农村局提出申请推荐，市农业农村局对县市区推荐项目进行复核，再与市财政部门沟通衔接，联合拟定支持项目主体，再报分管副市长审定后，以市财政局文件形式下达县市区财政部门。在实施中，由县市区农业农村部门组织实施，实施主体完成后，向县市区农业农村部门和财政部门提出验收申请，经两部门验收合格后，再拨付资金。2019年市本级100万元农业综合开发配套资金，共安排项目实施主体20个，其中农业企业13个、农民专业合作社3个、家庭农场1个、农业产业基地1个、行政村2个，全部用于实施主体的基础设施建设。项目实施按照市农业农村局制订的农业发展专项资金管理办法执行。

四、资金绩效情况

通过该资金的撬动，不仅带动了农业产业龙头企业、农民专业合作社等新型农业经营主体和乡村两级投资农业基础设施建设的积极性，同时，推进了农业产业的发展，促进了农民收入的增加。

1、改善了农业生产基础条件，提高了农业综合生产能力和综合效益。如湖南源溶开生态农业综合发展有限公司，是一家以水稻种植、水果种植及加工与生态观光于一体的市级农业产业化龙头企业，基地面积2400亩。2019年，该公司利用市本级安排的农业综合开发配套资金5万元，自筹资金13万元，对基地内的机耕道路进行了修缮和硬化，同时，在道路两边进行了绿化，有效地提升了机耕道的通畅能力，节约了生产成本，同时，为周边村民给公司提供原材料提供了便捷通道，产生农企综合效益40万元。双峰县湘盛农业综合开发有限公司，是一  集水果种植加工于一体的市级农业产业化龙头企业，2019年通过市本级农业综合开发配套资金的撬动，另自筹资金10万元，总投资15万元，修建机耕道路1000米，安置涵管35米，有效提升了基地通畅能力。

2、推进了农业产业的发展。通过改善基础设施，使一些抛荒多年的耕地重新焕发了生机，被一些农业大户流转开发。湖南源溶开农业公司今年新流转水田600余亩，种植水稻。娄底市九源生态农业发展有限公司通过加固水塘，有效提升了水塘的灌溉能力，促进了基地的发展。湖南省水府庙农林科技开发有限公司通过改良土壤，有效提升了土壤地力，提高了五色米的产量。2019年，全市农业增加值增幅达3.6%，位居全省第一。

3、促进了农民收入的增加。2019年，我市农民人均可支配收入达12928元，同比增长10.9%，增速在全省各市州排第一。冷水江市泗元家庭农场，通过5万元财政资金的拉动、加固新修了水塘，促进了蔬菜产业基地的发展，为农民提供就业岗位30个。双峰县招通农业综合开发有限公司，通过改善基础实施，推进了稻田综合种养业发展，安排农民就业42人，有效增加农民工收入。

                                    娄底市农业农村局

                                      2020年6月5日

附件3-4

财政专项支出项目基础信息表

填报单位名称（盖章）：  娄底市农业农村局   

附件3-5

财政专项资金绩效自评共性指标