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2019年度市本级农业综合开发配套资金绩效自评报告

2019年度市本级农业综合开发配套资金绩效自评报告

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-05-21 19:03 浏览量: 字体:


根据娄底市财政局《关于开展2019年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(娄财绩[2020]45号)文件要求,现将娄底市市本级2019年农业综合开发配套资金绩效自评报告如下:

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况。娄底市农业农村局农田建设与农业综合开发管理科的主要职责职能为:提出农田建设项目需求建议;承担耕地质量管理相关工作;承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

(二)专项年度预算绩效目标,绩效指标设定情况,包括预期总目标及阶段性目标;资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等情况。2019年度市本级财政预算安排农业综合开发配套资金100万元。根据2019年市本级农业综合开发配套资金项目申报指南,我局将该项资金安排给县市区农业农村局(社会事务局)组织实施,具体目标与内容为:计划新修灌溉水渠2500米,财政投入45万元;整修山塘5口,财政投入20万元;整修机耕道2000米,财政投入35万元;项目从2019年10月开始实施,2019年12月竣工。

二、资金使用及管理情况

(一)资金(包括财政资金、自筹资金)安排落实、总投入等情况。根据县市区申请,我局与财政局衔接协商,于2019年12月31日以娄财农指[2019]62号文件形式,将2019年市本级100万元农业综合开发配套资金下达到了县市区,具体资金安排如下:娄星区20万元,其中娄底市九源生态农业发展有限公司基地基础设施建设10万元;娄底市民乐荷花种植专业合作社基础设施建设5万元,湖南省源溶开生态农业综合发展有限公司基地基础设施建设5万元;冷水江市5万元,即冷水江市泗元家庭农场基地基础设施建设5万元;涟源市9万元,其中:湖南宇城农业科技发展有限公司基地基础设施建设5万元,金石镇青春村基础设施建设4万元;双峰县23万元,其中:双峰县招通农业综合开发有限公司基地基础设施建设5万元、湖南省水府庙农林科技开发有限公司基地基础设施5万元、湖南湘艾天下艾草制品有限公司基地基础设施建设4万元、双峰县湘盛农业综合开发有限公司基地基础设施建设5万元、湖南九点塘生态农业发展有限公司基地基础设施建设4万元;新化县33万元,其中:新化县科头乡真味茶厂基地基础设施建设4万元、新化县红星水龙果基地基础设施建设4万元、新化县蚩尤黄桃种植专业合作社基地基础设施建设4万元、新化县花果山种植合作社基地基础设施建设4万元、新化县金九农业旅游开发有限公司基地基础设施建设4万元、新化县青云志生态农业科技有限公司基地基础设施建设3万元、新化县绿源农林科技公司基地基础设施建设10万元;娄底经开区10万元,其中:湖南省三阳农业科技发展有限公司基地基础设施建设5万元、大埠桥办事处胜昔村基础设施建设5万元。

(二)资金实际使用与管理情况。市财政已将该资金于2019年12月31日下达到县市区,因疫情影响,部分县市区农业农村部门与财政部门正在对项目实施情况组织开展验收工作,待验收合格后即将资金拨付给实施主体。

三、项目组织实施情况

该项资金主要用于高标准农田建设的配套补贴。项目由乡村组织和农业企业、合作社、家庭农场等新型农业经营主体,根据项目使用范围,按照项目申报程序,向县级农业农村主管部门提出申请,县级农业农村主管部门对申报主体进行考察审核把关,符合项目申报要求后,向市农业农村局提出申请推荐,市农业农村局对县市区推荐项目进行复核,再与市财政部门沟通衔接,联合拟定支持项目主体,再报分管副市长审定后,以市财政局文件形式下达县市区财政部门。在实施中,由县市区农业农村部门组织实施,实施主体完成后,向县市区农业农村部门和财政部门提出验收申请,经两部门验收合格后,再拨付资金。2019年市本级100万元农业综合开发配套资金,共安排项目实施主体20个,其中农业企业13个、农民专业合作社3个、家庭农场1个、农业产业基地1个、行政村2个,全部用于实施主体的基础设施建设。项目实施按照市农业农村局制订的农业发展专项资金管理办法执行。

四、资金绩效情况

通过该资金的撬动,不仅带动了农业产业龙头企业、农民专业合作社等新型农业经营主体和乡村两级投资农业基础设施建设的积极性,同时,推进了农业产业的发展,促进了农民收入的增加。

1、改善了农业生产基础条件,提高了农业综合生产能力和综合效益。如湖南源溶开生态农业综合发展有限公司,是一家以水稻种植、水果种植及加工与生态观光于一体的市级农业产业化龙头企业,基地面积2400亩。2019年,该公司利用市本级安排的农业综合开发配套资金5万元,自筹资金13万元,对基地内的机耕道路进行了修缮和硬化,同时,在道路两边进行了绿化,有效地提升了机耕道的通畅能力,节约了生产成本,同时,为周边村民给公司提供原材料提供了便捷通道,产生农企综合效益40万元。双峰县湘盛农业综合开发有限公司,是一  集水果种植加工于一体的市级农业产业化龙头企业,2019年通过市本级农业综合开发配套资金的撬动,另自筹资金10万元,总投资15万元,修建机耕道路1000米,安置涵管35米,有效提升了基地通畅能力。

2、推进了农业产业的发展。通过改善基础设施,使一些抛荒多年的耕地重新焕发了生机,被一些农业大户流转开发。湖南源溶开农业公司今年新流转水田600余亩,种植水稻。娄底市九源生态农业发展有限公司通过加固水塘,有效提升了水塘的灌溉能力,促进了基地的发展。湖南省水府庙农林科技开发有限公司通过改良土壤,有效提升了土壤地力,提高了五色米的产量。2019年,全市农业增加值增幅达3.6%,位居全省第一。

3、促进了农民收入的增加。2019年,我市农民人均可支配收入达12928元,同比增长10.9%,增速在全省各市州排第一。冷水江市泗元家庭农场,通过5万元财政资金的拉动、加固新修了水塘,促进了蔬菜产业基地的发展,为农民提供就业岗位30个。双峰县招通农业综合开发有限公司,通过改善基础实施,推进了稻田综合种养业发展,安排农民就业42人,有效增加农民工收入。

                                    娄底市农业农村局

                                      2020年6月5日

附件3-4

财政专项支出项目基础信息表

填报单位名称(盖章):娄底市农业农村局   

项目基本情况      

市级项目主管部门

娄底市农业农村局

市级项目主管部门负责人

袁若宁

联系电话

市级项目主管部门地址

市政府五号楼

邮编

417000

项目属性

1.新增项目           2.延续项目   R

项目类型

1.基本建设类     其中:新建      扩建  □    改建 □   
2.行政事业类  □    其中: 采购  □   修缮  □   奖励/补贴 □
3.其他项目类  □

项目起止时间

开始时间

计划: 2019  年  10

完成时间

计划: 201912

实际: 2019  年  10

实际: 201912

项目(用款)单位个数

合计:   20  个;  其中:市:    个,县(区): 20   个。


项目
概况

1.项目实施前概况:市本级农业综合开发配套资金100万元,主要用于修建排灌渠、山塘、机耕道等农业基础设施,改善农业生产条件,提高农业综合效益。

2.项目实施依据:国家、省高标准农田建设管理办法。


3.主要内容:计划新修灌溉水渠2500米,整修山塘5口,机耕道2000米。

目资金情况

资金来源

以前年度资金

本年度资金(评价项目的资金使用年度)

至本年度止累计金额(基建类项目填写,单位:万元)

上年度金额(万元)

预算(计划)
安排(万元)

实际到位
(到达项目单位)

实际支出
(项目单位支出)

结余金额(万元)              

到位金额
(万元)

到位率
(%)

支出金额(万元)

支出率(%)

合计

    100

100

100

100

100

市财政资金

100

100

100

100

100

其他资金小计

  ①银行贷款

  ②单位自筹

  ③其他

资金实际支出明细内容
(至主要末级会计科目)

上年资金
实际支出
(万元)

本年度资金

实际支出
合计应与上述“实际支出合计”相符,单位:万元

资金支出范围及标准               (按资金管理办法等规定填列)

合 计

100

1

基建类

100

2

3

4

5

6

项目组织情况  

立项
情况

  1.部门审核立项的项目:20个        2.专家评审立项的项目:20个               
  3.公开招标立项的项目:个        4.其他方式立项的项目(注明):个            

实施
情况

内容

是否
要求

实际执行
的项目数

内容

是否
要求

实际执行
的项目数

备注

政府采购

是□ 否

       个

招投标

是□ 否

     个

国库集中支付

 否□

  20

资金报账制

是□ 否

     个

法人负责制

 否□

   20

设监理制

是□ 否□

     个

合同管理制

 否□

     个

其他(填写)

是□ 否□

     个

调整   情况                       

 1.有调整的项目(用款)单位:              0
        其中:按要求应办理报批手续的项目(用款)单位   □个
 2.实际按要求办理报批手续项目(用款)单位: □个  

 调整内容及原因:

日常管理、检查情况       

1.项目管理机构:市县农业农村局
2.检查内容(包括检查时间、检查方式、检查结果等):以县级检查为主,市级结合日常工            作开展抽查。

2.发现问题及整改措施等:

3.

完工验收情况  

已完工项目: 20个                 其中办理验收手续项目: □个          

验收单位:
验收时间:
验收结论:

项目绩效目标及完成情况     

目标内容
(绩效指标)

完成情况

未完成原因

1、项目区面积500亩

2、新增粮食产能50kg/亩

3、项目完成工期6个月

4、项目区群众满意率95%       

1、项目区面积700余亩

2、新增粮食产能60kg/亩

3、项目完成工期5个月

4、群众满意率95%

项目评价涉及的文件资料名称

文件资料内容

文件资料名称

文件资料

编号

发文时间

本单位成立绩效评价小组的文件

关于开展2019年度市级农业发展资金绩效自评的通知

娄农发〔202010

2019年49

项目绩效目标申报材料

乡村振兴专项资金预算绩效目标的申报表

2019年6月

市财政资金下达文件

关于下达2019年市级农业发展资金的通知

娄财农指〔201962

2019年12月31

资金管理办法

娄底市市级农业发展专项资金管理办法

娄财农〔2018〕258号

2018年11月28日

项目管理办法

娄底市市级农业发展专项资金管理办法

娄财农〔2018〕258号

2018年11月28日

项目立项申报的文件材料

各县市区关于申报2019年农业发展专项资金的请示

项目调整的文件资料

无调整

项目完成验收的文件资料

部分项目资金

2020年5月

其他佐证材料

部分项目资金

2020年5月

填表人签名:    王耀文         

联系电话:18073838111

     2020  年520

附件3-5

财政专项资金绩效自评共性指标

一级

二级

指标

三级指标

指标解释

指标说明

得分

指标

投入

(20)

项目立项

(15)

项目立项规范性

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:

5

①项目是否按照规定的程序申请设立;

②所提交的文件、材料是否符合相关要求;

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:

5

①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策;

②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;

③项目是否为促进事业发展所必需;

④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

绩效指标明确性

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:

5

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;

③是否与项目年度任务数或计划数相对应;

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

资金落实

(5)

资  金

到位率

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。

3

实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。

计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。

到  位

及时率

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。

1

及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。

应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

一级指标

二级

指标

三级指标

指标解释

指标说明

过程

(30)

业务管理

(15)

管理制度健全性

项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:

4

①是否已制定或具有相应的业务管理制度;

②业务管理制度是否合法、合规、完整。

制度执行有效性

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点:

4

①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;

②项目调整及支出调整手续是否完备;

③项目合同书、验收报告、技术认定等资料是否齐全并及时归档;

④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。

项目质量可控性

项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量控制情况

评价要点:

5

①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准;

②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

财务管理

(15)

管理制度健全性

项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。

评价要点:

4

①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;

②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

资金使用合规性

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:

5

①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;

③项目的重大开支是否经过评估认证;

④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;

⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

财务监控有效性

项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

评价要点:

4

①是否已制定或具有相应的监控机制;

②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

一级指标

二级

指标

三级指标

指标解释

指标说明

产出

(20)

项目产出

(20)

实际完成率

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%

5

实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。

计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

完成及时率

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度

完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%

5

实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

质量达标率

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%

5

质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。

既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

成本节约率

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。

5

实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

效果

(30)

项目效益

(30)

经济效益

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

25

社会效益

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

生态效益

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

可持续影响

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

5

合计得分

95

信息来源:娄底市农业农村局 作者: 编辑:
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